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  • 九江市环境?;ぞ?018年部门预算草案编制说明

    九江市环保局网站  //www.zkiwd.tw  发布日期:2018年01月25日  打印本页  关闭窗口

      

      第一部分 九江市环保局概况

      一、部门主要职责

      根据《中共九江市委、九江市人民政府关于印发〈九江市人民政府机构改革实施方案〉的通知》(九字〔201016号)文件,九江市环保局的主要职责为:    

     ?。ㄒ唬┕岢怪葱泄液褪』肪潮;さ姆?、法规和方针、政策。

     ?。ǘ┲贫ㄈ谢肪潮;す娣缎晕募⒆橹凳?。审核城市总体规划中的环境?;つ谌?,组织编制全市环境功能区划,组织拟订饮用水水源地环境?;す婊⒓喽绞凳?,参与拟订全市主体功能区划。

     ?。ㄈ┏械B涫等屑跖拍勘甑脑鹑?。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实国家、省下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施环境?;つ勘暝鹑沃?、总量减排考核并公布考核结果。

     ?。ㄋ模┕岢怪葱胁⒆橹凳┕矣泄卮笃?、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律法规和规章,贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准。

     ?。ㄎ澹└涸鹑写笃?、水体、土壤等环境?;すぷ?,监督管理全市废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作。

     ?。┑鞑榇碇卮笪廴臼鹿屎蜕苹凳录?。受市人民政府委托协调处理市际环境污染纠纷,处理市内跨行政区域的污染纠纷。组织开展全市环境执法检查活动。

     ?。ㄆ撸└涸鹑薪ㄉ柘钅康幕肪彻芾砉ぷ?,组织全市环境质量状况调查和区域环境质量评价。

     ?。ò耍└涸鹑谢肪臣嗖?、环境统计、环境信息工作,建立环境监测制度,组织建设和管理市级环境监测网,组织全市环境质量监测和污染源监督性监测,编报九江市环境质量报告书,定期发布城市和流域环境质量状况。

     ?。ň牛┘喽焦芾砣凶匀换肪潮;ず团┐迳肪潮;すぷ?,指导城乡环境综合整治,指导全市生态示范区和生态农业建设。

     ?。ㄊ┳橹肪晨蒲а芯?,管理环境科技成果,跟踪国内外最新环境?;た萍级?,吸收、消化实用科技成果,推动环境科学技术进步,负责环保产品认证的管理工作。

     ?。ㄊ唬┲傅既谢肪潮;ざ游榻ㄉ?,负责组织开展全市环境?;ば逃ぷ?。

     ?。ㄊ┏邪焓腥嗣裾话斓钠渌孪?。

      二、部门基本情况

    市环保局内设7个职能科室:办公室、计划财务科、环境影响评价科、行政许可服务科、污染防治科(自然生态科)、污染物排放总量控制科、核与辐射安全管理科。局属机构7个:市环境?;ぜ嗖庹?、市环境监察支队、市辐射环境监测站、市固废管理中心、市环境科学研究所、市环境宣教信息中心、市环境工程评估中心,均为事业单位。即:8个独立核算单位共有编制人数136人,其中行政编制31人,参公17人,事业编制88人。2017年末实有在编在职人员148人。但纳入财政预算单位只有4个,其余:1个为自收自支,3个纳入局本级统一安排经费保障。

    纳入财政预算单位4个,包括局本级和3个所属二级预算单位(市环境?;ぜ嗖庹?、市环境监察支队、市辐射环境监测站),编制人数108人,其中:行政编制31人、事业执行公务员编制17人、全额补助事业编制60;实有人数188人,其中:在职人数124人,包括行政人员30人、事业执行公务员人员28人、全额补助事业人员66人、临时聘用人员19人、退休人员45人。

      第二部分  九江市环保局2018年部门预算情况说明

      一、2018年部门预算收支情况说明

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      2018年市环保局收入预算总额为4955.96万元,其中:财政拨款收入3149.33万元,占收入预算总额的63.55%;其他收入91.2万元,占收入预算总额的1.84%;上年结转1400.15万元,占收入预算总额的28.25%;上级补助收入315.28万元,占收入预算总额的6.36%。收入预算总额较上年增加1466.61万元,主要原因是将上年结转资金列入了部门预算。

     ?。ǘ┲С鲈に闱榭?/span>

      2018年市环保局支出预算总额为4955.9万元。较上年增加1466.61万元,其中:

      按支出项目类别划分:基本支出4403.96万元,占支出预算总额的88.86%;包括工资福利支出1724万元、商品和服务支出2384.67万元、对个人和家庭的补助3.29万元、其他资本性支出292万元;项目支出552万元,占支出预算总额的11.14%,包括商品服务支出152万元、资本性支出100万元及其他支出300万元(待安排农村环境综合整治项目支出)。

      按支出功能科目划分:社会保障和就业支出156.42万元,占支出预算总额的3.16%;医疗卫生与计划生育支出58.91万元,占支出预算总额的1.19%;节能环保支出4652.26万元,占支出预算总额的93.87%,其中:环境?;す芾硎挛裰С?span lang="EN-US">738.3万元、污染防治2178.17万元、污染减排1466.79万元、其他节能环保支出269万元;住房保障支出88.37万元,占支出预算总额的1.78%。

      按支出经济分类划分:工资福利支出1724万元,占支出预算总额的34.79%;商品和服务支出2536.67万元,占支出预算总额的51.18%;其他资本性支出392万元,占支出预算总额的7.91%;对个人和家庭的补助3.29万元,占支出预算总额的0.07%;其他支出300万元,占支出预算总额的6.05%。

     ?。ㄈ┎普钪С銮榭?/span>

      2018年市环保局财政拨款支出预算3149.33万元,占支出预算总额的63.55%,较上年增加129.42万元,主要原因是按照新的政策,环境影响评价评估费由原来被审批企业承担改为审批单位负责承担,即当地政府承担解决。具体支出情况是: 社会保障和就业支出153.38万元,占财政拨款支出的4.87%;医疗卫生与计划生育支出57.69万元,占财政拨款支出的1.83%;节能环保支出2851.71万元,占财政拨款支出的90.55%,其中:环境?;す芾硎挛裰С?span lang="EN-US">738.3万元、污染减排990.24万元、污染防治1123.17;住房保障支出86.55万元,占财政拨款支出的2.75%。

     ?。ㄋ模┱曰鹎榭?/span>

      我局没有使用政府性基金安排预算支出。

     ?。ㄎ澹┗卦诵芯训戎匾孪畹乃得?/span>

      2018年部门机关运行费预算1267.04万元,比2017年预算增加58.7万元,上涨4.86%。主要原因是环保工作要求更加严格,任务更加繁重,执法监管力度加大,从而导致机关运行费逐年增加。         

      按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     ?。┱晒呵榭?/span>

      2018年部门所属各单位政府采购总额744万元,其中:政府采购货物预算255万元(包括监测仪器设备购置131.2万元),政府采购工程预算95万元,政府采购服务预算394万元。

     ?。ㄆ撸┕凶什加惺褂们榭?/span>

      截止2017831日,部门共有车辆13辆,均为一般公务用车(监测执法执勤)。

    2018年部门预算没有安排公车购置经费,也没有安排单位价值在200万元以上大型设备购置费。

    (八)重点绩效评价结果等预算绩效情况

     本部门2018年未安排重点项目,因此没有编制重点项目预算绩效目标。

      四、2018年“三公”经费预算情况说明

      2018年市环保局“三公”经费年初预算安排137.44万元。其中:

    因公出国(境)费用20万元,与上年同期相比没有变化。

      公务接待费60万元,比上年减少4.97万元,主要原因是本着厉行节约原则。

      公务用车购置及运行经费57.44万元,比上年减少19.36万元,主要原因是:局属九江市环境?;ぜ嗖庹疽讶嫒∠嗖夥袷辗?,导致该项创收性监测工作任务大幅减少,用车量大幅下降从而导致公务用车运行经费预算大幅下降。

      

      第三部分 九江市环保局2018年部门预算表

      一、《收支预算总表》

      二、《部门收入总表》

      三、《部门支出总表》

      四、《财政拨款收支总表》

      五、《一般公共预算支出表》

      六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      八、《政府性基金预算支出表》

      以上表格详见附件

      

      

      第四部分 名词解释

      一、收入科目

     ?。ㄒ唬┎普睿褐甘屑恫普蹦瓴Ω兜淖式?。

     ?。ǘ┢渌杖耄褐妇直炯逗途质舻ノ恢涞暮嵯虿罹?。

     ?。ㄈ┥夏杲嶙徒嵊啵褐?span lang="EN-US">2017年结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

     ?。ㄋ模┥霞恫怪杖耄悍从尘质羰乱档ノ淮又鞴懿棵藕蜕霞兜ノ蝗〉玫姆遣普怪杖?。

      二、支出科目

     ?。ㄒ唬┙谀芑繁VС觯ɡ啵┗肪潮;す芾硎挛瘢睿悍从秤糜诨肪潮;す芾硎挛竦确矫娴闹С?。

      行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

     ?。ǘ┙谀芑繁VС觯ɡ啵┪廴痉乐危睿悍从郴繁>衷诳勾笃?、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治工作方面发生的支出。

      其他污染防治支出(项):反映环保局使用上年结转排污费安排的支出。

     ?。ㄈ┙谀芑繁VС觯ɡ啵┪廴炯跖牛睿悍从郴繁>钟糜诨肪臣嗖庥胄畔?,环境执法监察及及减排专项资金的支出。

      1、环境监测与信息(项):反映局属单位环境?;ぜ嗖庹竞头浠肪臣嗖庹镜幕局С龊妥ㄓ蒙璞覆晒旱认钅恐С?。

      2、环境执法监察(项):反映局属单位环境监察支队的基本支出和执法业务支出。

     ?。ㄋ模┙谀芑繁VС觯ɡ啵┢渌谀芑繁VС觯睿┢渌谀芑繁VС觯ㄏ睿?span lang="EN-US">:反映局属单位九江市环境?;ぜ嗖庹臼褂檬〔铺?span lang="EN-US">2017年拨付的监测运行费结转下年结余资金安排的节能环保支出。

     ?。ㄎ澹┥缁岜U虾途鸵抵С觯ɡ啵┬姓乱档ノ焕胪诵荩睿悍从承姓乱档ノ焕胪诵莘矫娴闹С?。

      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

     ?。┮搅莆郎爰苹С觯ɡ啵┬姓乱档ノ灰搅疲睿悍从承姓乱档ノ灰搅品矫娴闹С?。

      行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

      事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

     ?。ㄆ撸┳》勘U现С觯ɡ啵┳》扛母镏С觯睿┳》抗穑ㄏ睿悍从承姓乱档ノ话慈肆ψ试春蜕缁岜U喜?、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      

      

      联系人:汤小红    电话:8792049

      

      

     

    九江市环保局2018年九江市级部门预算公开表-单位.xls
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