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  • 九江市环保局2017年部门预算

    九江市环保局网站  //www.zkiwd.tw  发布日期:2017年11月02日  打印本页  关闭窗口

       

       

     

     

    第一部分  九江市环保局概况

      一、部门主要职责

    根据《中共九江市委、九江市人民政府关于印发〈九江市人民政府机构改革实施方案〉的通知》(九字〔2010〕16号)文件,九江市环保局的主要职责为:    

      (一)贯彻执行国家和省环境?;さ姆?、法规和方针、政策。

      (二)制定全市环境?;す娣缎晕募⒆橹凳?。审核城市总体规划中的环境?;つ谌?,组织编制全市环境功能区划,组织拟订饮用水水源地环境?;す婊⒓喽绞凳?,参与拟订全市主体功能区划。

      (三)承担落实全市减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实国家、省下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施环境?;つ勘暝鹑沃?、总量减排考核并公布考核结果。

      (四)贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律法规和规章,贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准。

    (五)负责全市大气、水体、土壤等环境?;すぷ?,监督管理全市废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作。

    ?。┑鞑榇碇卮笪廴臼鹿屎蜕苹凳录?。受市人民政府委托协调处理市际环境污染纠纷,处理市内跨行政区域的污染纠纷。组织开展全市环境执法检查活动。

    ?。ㄆ撸└涸鹑薪ㄉ柘钅康幕肪彻芾砉ぷ?,组织全市环境质量状况调查和区域环境质量评价。

    ?。ò耍└涸鹑谢肪臣嗖?、环境统计、环境信息工作,建立环境监测制度,组织建设和管理市级环境监测网,组织全市环境质量监测和污染源监督性监测,编报九江市环境质量报告书,定期发布城市和流域环境质量状况。

    (九)监督管理全市自然环境?;ず团┐迳肪潮;すぷ?,指导城乡环境综合整治,指导全市生态示范区和生态农业建设。

    (十)组织环境科学研究,管理环境科技成果,跟踪国内外最新环境?;た萍级?,吸收、消化实用科技成果,推动环境科学技术进步,负责环保产品认证的管理工作。

    (十一)指导全市环境?;ざ游榻ㄉ?,负责组织开展全市环境?;ば逃ぷ?。

    (十二)承办市人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    市环保局共有预算单位4个,包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数108人,其中:行政编制31人、全部补助事业编制77人;实有人数169人,其中:在职人数132人,包括行政人员33人、全部补助事业人员99人;退休人员37人。

    第二部分  九江市环保局2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2017年市环保局收入预算总额为3489.35万元,其中:财政拨款收入3019.91万元,占收入预算总额的86.55%;其他收入469.44  万元,占收入预算总额的13.45%;收入预算总额较上年减少4283.21万元,主要原因是:一是2016年预算收入含上年结转,二是预测2016年预算收入是参照上年度收入情况测算的,但因政策性原因,收入减少了。

    (二)支出预算情况

    2017年市环保局支出预算总额为3489.35万元。较上年减少4283.21万元,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出2559.82万元,占支出预算总额的73.36%;包括工资福利支出1097.27万元、商品服务支出1274.83万元、对个人和家庭的补助84.77万元、其他资本性支出102.95万元;项目支出929.53万元,占支出预算总额的26.64%,包括其他资本性支出300万元及其他支出629.53万元(待安排能力建设及污染防治等项目支出)。

        按支出功能科目划分:社会保障和就业支出146.51万元,占支出预算总额的4.2%;医疗卫生与计划生育支出56.48万元,占支出预算总额的1.62%;节能环保支出3201.64万元,占支出预算总额的91.75%,包括环境?;す芾硎挛裰С?60.91万元、污染防治1678万元(含待安排能力建设及污染防治等项目支出)、污染减排1162.73万元;住房保障支出84.72万元,占支出预算总额的2.43%。

        按支出经济分类划分:工资福利支出1097.27万元,占支出预算总额的31.45%;商品和服务支出1274.83万元,占支出预算总额的36.53%;其他资本性支出402.95万元,占支出预算总额的11.55%;对个人和家庭的补助84.77万元,占支出预算总额的2.43%;其他支出629.53万元(待安排能力建设及污染防治等项目支出),占支出预算总额的18.04%。

    (三)财政拨款支出情况

    2017年市环保局财政拨款支出预算3019.91万元,占支出预算总额的86.55%,较上年减少4698.65万元,具体支出情况是: 社会保障和就业支出146.51万元,占财政拨款支出的4.85%;医疗卫生与计划生育支出56.48万元,占财政拨款支出的1.87%;节能环保支出万2732.2元,占财政拨款支出的90.47%,包括环境?;す芾硎挛裰С?60.91万元、污染防治1678万元、污染减排693.29万元;住房保障支出84.72万元,占财政拨款支出的2.81%。

    (四)政府性基金情况

    我局没有使用政府性基金安排预算支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2017年部门机关运行费预算1208.34万元,比2016年预算增加68.68万元,上涨6.03%。主要原因是环保工作要求更加严格,任务更加繁重,执法监管力度加大,从而导致机关运行费逐年增加。         

     按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

    2017年部门所属各单位政府采购总额439万元,其中:政府采购货物预算349万元(包括监测仪器设备购置300万元),政府采购服务预算90万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截止2016年8月31日,部门共有车辆13辆,均为执法执勤用车。

    2017年部门预算没有安排公车购置经费,也没有安排单位价值在200万元以上大型设备购置费。

    四、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年市环保局“三公”经费年初预算安排161.77万元。其中:

    因公出国(境)费用20万元,与上年调整后预算18万元相比增加2万元,主要原因是:结合当前环境?;すぷ餍滦问坪托乱?,学习交流经费略有增加。

    公务接待费64.97万元,与上年同期相比没有变化。

    公务用车购置及运行经费76.8万元,比上年减少48.42万元,主要原因是:落实公车改革后,局机关和1个局属单位(九江市环境监察支队)公务车辆全部上缴,从而导致全局公务用车购置及运行经费大幅下降。

     

    第三部分   九江市环保局2017年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    以上表格详见附件


    第四部分   名词解释

    一、 收入科目

    (一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二) 其他收入:指局本级和局属单位之间的横向拨款经费。

    二、支出科目

    (一)节能环保支出(类)环境?;す芾硎挛瘢睿悍从秤糜诨肪潮;す芾硎挛竦确矫娴闹С?。

    行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

    (二)节能环保支出(类)污染防治(款):反映环保局在开展大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治工作方面发生的支出。

    排污费安排的支出(项):反映环保局使用排污费安排的支出。

    (三) 节能环保支出(类)污染减排(款):反映环保局用于环境监测与信息,环境执法监察及及减排专项资金的支出。

    1、 环境监测与信息(项):反映局属单位环境?;ぜ嗖庹竞头浠肪臣嗖庹镜幕局С龊妥ㄓ蒙璞覆晒旱认钅恐С?。

    2、 环境执法监察(项):反映局属单位环境监察支队的基本支出和执法业务支出。

    联系人:汤小红    电话:8792049

     
    环保局2017年预算公开表11.xls
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